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公司缴纳12月份社保10000，但是由于年底社保优惠只需9000，发票也是9000，剩下的1000挂账下月交社保时抵扣，这样怎么做分录
84784960 | 提问时间：2019 01/08 10:41
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你计提按9000计提，实际缴纳是10000.形成借方余额，下个月自动少缴纳1000就可以
2019 01/08 11:07

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