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84784973 | 提问时间：2019 01/05 23:05

庄老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

你好，这样做对汇算清缴没有影响，应付职工薪酬工资和管理费用工资按实际填写

2019 01/05 23:08

11条追问解答查看全部

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计提公司发放工资的分录1.计提工资:借:管理费用-工资销售费用-工资贷:应付职工薪酬-工资计提社保:借:管理费用-社保销售费用-社保贷:应付职工薪酬-社保发放工资借应付职工薪酬-工资贷应交税费-个税银行存款支付社保借应付职工薪酬-社保其他应收款-社保贷银行存款这个写的对么

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计提工资，借：管理费用贷:应付职工薪酬发放工资，借:应付职工薪酬贷:银行存款，缴纳社保，借其他应收款-社保贷:银行存款，对吗？那其他应收款如何平掉呢

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