冷库周转匡，买太贵就是租的，同事就以为对方开的进项税像在建工程这样处理60%本期抵扣了。40%，做在不动产待抵扣的。12月做账发现有问题，长期待摊费用税额应一次性抵扣，12月报税也是40做在不动产待抵扣的。现在12做账，是借进项税8000.借待抵扣-8000。还是做在贷方待抵扣税额8000.1月报税怎么从不动产待抵扣转入进项税额呢
问题已解决
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84785006 | 提问时间：2019 01/02 18:21
您好，分录借：应交税费-应交增值税（进项）贷：应交税费-待抵扣进项税额 1月报税的时候需要先去更正之前的申报表，然后再根据实际的未抵扣的部分申报
2019 01/03 09:09
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