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不动产的40%进项税这个月到了第13个月了。将待抵扣的进项税转出来，那申报表填写呢
84785006 | 提问时间：2019 01/02 10:08
英老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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同学好，填写增值税纳税申报表附列资料（五）中的本期转入的待抵扣不动产进项税额
2019 01/02 10:22
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请问老师，房地产开发的进项税要不要按不动产先抵60%，余40%进项税转出，待13个月后全部抵扣呢? 548
老师，不动产的进项税额转出等于不动产的净值乘以税率，为什么不用乘以40%呢？不是分两年抵扣吗？ 1490
领用本企业自产的材料用于不动产需不需要进项税转出，如果需要，分录怎么做？13个月后可以抵扣的时候，分录又该怎么做 566
老师，请问这个月抵扣可以通行费，但不属于公司名下，要做进项税额转出，请问下申报表应填写在第几行，已认证的还要做明细表吗？ 502
你好，待抵扣进项税转进项税时，摘要怎么写呢 4856
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