公司是建筑行业,一项外地工程12月份已开发票但是外地没有预交税款,如果1月份外地预交的话,公司1月份还可以抵扣吗,如果外地预交的税款多1月份业务少,1月份销项税比预交税款还少,那预交的税款是继续留抵吗,怎么报税记账
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84784974 | 提问时间:2019 01/01 13:41
您好,1月份预缴的可以留在以后期间抵扣。预缴的时候借:应交税费-预交增值税 贷:银行或现金 月末 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税
2019 01/02 09:00
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