老师，我公司是成品油行业的，这个月开了一张增值税专用发票给客户，由于金额错误要重开，但客户已认证，请问这张票要怎么处理？谢谢！
问题已解决
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84785007 | 提问时间：2018 12/26 16:23
销售方开红票，购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，看见审核通过后，打印信息表给销方用于开具红字发票。
2018 12/26 16:58
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