对方给我们开的发票，都过去两个月了，现在对方冲红了，应该怎么做分录，是借：库存商品：负数应交税费-增值税（进项）负数贷：应付账款：负数_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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对方给我们开的发票，都过去两个月了，现在对方冲红了，应该怎么做分录，是借：库存商品：负数应交税费-增值税（进项）负数贷：应付账款：负数

84785019 | 提问时间：2018 12/22 17:06

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

是应付账款贷库存商品应交税费-应交增值税（进项税额转出）

2018 12/22 17:07

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