对方给我们开的发票，都过去两个月了，现在对方冲红了，应该怎么做分录，是借：库存商品：负数 应交税费-增值税（进项）负数贷：应付账款：负数
问题已解决
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84785019 | 提问时间：2018 12/22 17:06
是应付账款 贷库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2018 12/22 17:07
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