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2017年购买税盘做申报全额减免了，做了2笔分录借管理费用贷库存现金，借应交税金-增值税_减征额 贷 管理费用 当年后面接手财务又把税盘发票进项那种做了认证，发票仅仅认证，税盘费用没有二次入账。那我现在发现，除了增值税申报时做个进项转出，还需要补登什么分录吗
84784966 | 提问时间：2018 12/20 22:42
庄老师
金牌答疑老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
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当年后面接手财务又把税盘发票进项那种做了认证，有没有抵扣进项税额
2018 12/20 22:44
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12月份的时候做了一笔购买金税盘的综合分录，借，应交税费~应交增值税（减免税款）480，贷，管理费用-480。。1月份要调整的话先把这笔分录红冲，然后借，应交税费480，贷库存现金480么？ 531
在12月份已认证了通行费，但发现一部分不能计入。首先要做会计分录:借:管理费用 401.05 应交税费-应交增值税 贷:库存现金 转出时 借:库存现金346.6 贷:管理费用336.49 应交税费-应交增值税(进项税额转出)10.11 这样做对吗？ 541
之前做的待认证发票，上个月认证了，是不是要做一笔，借:应交税费-应交增值税（进项），贷:待认证发票？凭证下面需要黏附啥做账票据吗？ 369
企业买的东西用于福利的，这个月发票认证了，报税时要转出，做账的时候直接做费用可以吗，不做进项税额转出可以吗，，这个进项认证了申报的时候要转出的，做账直接做，借管理费用～福利费含税金额，贷库存现金含税金额，这样可以吗？ 1111
购买税盘，减免税那个分录直接做借：管理费用 贷：现金，借：应交税费-减免税，贷：管理费用红字，还是说先做个管理费用那个分录，减免税的分录什么时候需要减免了，在做 798
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