老师，内部有文件，出差餐补及住宿补助，报销时可以不要发票吗_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，内部有文件，出差餐补及住宿补助，报销时可以不要发票吗

84784977 | 提问时间：2018 12/18 10:12

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

同学你好内部有文件，出差餐补及住宿补助，报销时可以不要发票

2018 12/18 10:12

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

员工如果要报销住宿费的发票是不是必须要填写出差清单呢？

2154

请问老师出差的住宿费报销可以用通用定额发票吗

2254

老师，公司有差旅补助制度一天180元，差旅补助报销时需要发票吗？如果出差车票500元，一天补助180元，分录怎么写

28

公务人员按照标准报销差旅费。住宿在报销标准内，可以不要发票吗？

836

机票报销用发票还是行程单？我们单位一般拿行程单作为报销凭据，但这次有职工出差去国外，只有电子发票，没有行程单，能否拿电子发票报销？另外：行程单上信息都有，计算出差补助也方便。如果是发票，上面信息就不全，而且，发票个人出差也可以开，这方面不好控制。

6258

最新问答

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果