老师，供应商给我们开了一张负数发票，是返利，没有对应正数发票，这个我该如何做分录，如何报税？
问题已解决
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84785036 | 提问时间：2018 12/11 16:20
你好！返利应冲减成本 分录 借 银行存款 贷 主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税额转出）。
如果商品未售出就收到返利，应冲减商品成本
2018 12/11 16:31
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