我们建筑服务行业,因取得采购进项发票为失控发票,税局要求我司进项税额转出,但我们年底原材料期末有2000万余额,进项再转出的话,原材料库存更多,所以我们希望这笔失控发票的金额怎么处理不要反应原材料账上,比如失控金额100万元,我希望通过资产减值损失这个科目,账务处理:1.冲减成本部分,借:原材料86.2万,贷:主营业务成本~原材料86.2万,2.进项转出部分,借:原材料13.8万,贷:进项转出13.8万 3.原材料损失部分,借:资产减值损失100万,贷:原材料100万,这样一个思路处理合理吗?还有更好的处理方式处理吗?
问题已解决
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84784988 | 提问时间:2018 12/11 15:18
不能通过减值损失,如果已经零用了可以进成本
2018 12/11 15:50
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