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#财务软件#
老师好,客户把上月的专票拿来说自己单位报错了,发票要重开,跨月了要红冲吗?具体该怎么做?
84784983 | 提问时间:2018 12/10 13:58
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要红冲 在系统申请开具负数发票,税局审批通过之后,开具负数发票冲销 然后 开具正确的发票
2018 12/10 13:59
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