老师好，客户把上月的专票拿来说自己单位报错了，发票要重开，跨月了要红冲吗？具体该怎么做？
问题已解决
所属话题：
#财务软件#
84784983 | 提问时间：2018 12/10 13:58
你好，需要红冲
在系统申请开具负数发票，税局审批通过之后，开具负数发票冲销
然后 开具正确的发票
2018 12/10 13:59
4条追问解答 查看全部
509相关问答
查看更多最新问答
查看更多