老师，进项51184.45，销项90857.38，90857.38-51184.45=39672.93。是不是应交税费-未交增值税是39672.93_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，进项51184.45，销项90857.38，90857.38-51184.45=39672.93。是不是应交税费-未交增值税是39672.93

84785015 | 提问时间：2018 12/07 14:45

邹刚得老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，根据你提供数据，是这样计算

2018 12/07 14:46

4条追问解答查看全部

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应交税费-进项税 -销项税 -转出未交增值税 -未交增值税

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转出未交增值税期初余额在借方这么理解?上月进项大于销项，那月末结转进项和销项时，借应交税费-应交增值税-销项税额贷应交税费-应交增值税-进项税额贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税，这样余额不是在贷方吗

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老师，请问当月销项大于进项需交税，结转销项和进项借:应交税费-应交增值税（销项税额）贷:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）借: 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷:应交税费-应交增值税（进项税额）这两笔分录是月末做还是年末把当年销项和进项一起结转?而借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷:应交税费-未交增值税这笔分录只要当月销项大于进项需交税就月末做?

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借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税是什么意思

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