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11月已经认证勾选的进项税，在进项税明细表填哪一栏

84784960 | 提问时间：2018 12/05 11:24

辜老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

在增值税附表二的第35行填列

2018 12/05 11:25

4条追问解答查看全部

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如果勾选进项税是勾选退税勾选，错选抵扣勾选，附表二怎么填？填哪列

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例如，8月的进项税，8月纳税申报，然后10月才勾选，这个进项税是算10月才可以抵扣吗？认证是在什么时候认证？

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一般纳税人，认证抵进项税，是按实际来认证，还是按交税额来认证，本月有进项税20万，销售税18万，想交4万增值税。进项税是不是少勾选.只勾14万就可以了。

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一般纳税人公司勾选进项发票时，如果本月进项税大于销项税，例如进项税10万，销项税8万。要不要把进项税全部勾选？还是只勾选8万进项税，与销项税打平？

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已经做了进项税额勾选，现在发票要作废，请问这种情况要怎么呢？

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