如果原先入账的发票有误，现业主要求退回发票重新开具，相应的账务需要怎么处理？是否需要直接冲销原先已做账的相关科目金额，待收到新发票后再重新做账？
问题已解决
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84784973 | 提问时间：2018 12/02 21:48
你之前咋做的，现在就科目不变数字是负数冲回，收到新发票就按发票重新做账。
2018 12/02 21:49
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