你好，我公司因对方虚开发票被立案，现在税务要求我们作进项税额转出，要我们作增值税和所得税的申报表，要怎么作
问题已解决
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84784963 | 提问时间：2018 11/16 09:26
首先确认你对应的存货是否销售，没有销售进项转出进入成本；销售了，进项转出进入损益
1。增值税申报附表2的进项转出栏次填写；
2.企业所得税：存货没有销售，不调整；存货当年销售，不调整，年度汇算正常申报；以前年度销售，更正对应年度的所得税申报表）。
2018 11/16 10:24
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