进项税认证月份选错了,10月没有认证,认证11月了。公司进项多,税官要求适当缴税,使得这次认证拖到11月,月底销项也多。如果这个月销项税费缴纳了,实际公司有票可以抵扣,只想每个月缴纳一点。现在是不是只能先缴纳这个月,销项发票红冲后就把11月要缴纳的销项税额留底下来,12月进项认证后等12月再重新开票处理?这样处理先交税后退税,再认证后开票。钱没有缴纳当时要留在税务局抵扣?
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84784966 | 提问时间:2018 11/15 10:22
是的。你已经这样了,就按你说的这样操作就好了。
2018 11/15 10:24
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