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2018年10月份收到了2017年的发票，2017年未入账，现在收到后，做分录:以前年度损益调整贷:银行存款，资产负债表的未分配利润和利润表的净利润不一样，如果调整报表是调整2018年年初的未分配和银行存款吗?
84785009 | 提问时间：2018 11/08 22:42
蒋飞老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
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你好！ 分录是对的。
2018 11/08 22:44
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上年度的费用什么的，一定要到以前年度损益调整科目吗？用小企业会计准则的，也要吗？ 不可以直接把去年的费用 借:未分配利润 贷:现金/银行存款吗？ 还是必须要通过以前年度调整科目 借:以前年度损益调整 贷:银行存款(或现金) 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 851
老师，2018年做了凭证两笔以前年度损益调整科目，但是当时没有做利润分配未分配利润分录，导致着利润表里的净利润额不对跟资产负债表里面的未分配利润对不上，但是已经结账了，凭证也订好了，也报了2018年的最后一季度报表，现在发现不对怎么办需要怎么调？ 1298
缴纳17年的税费，借：利润分配—未分配利润200贷：以前年度损益调整200，利润表就不平了，应该怎么调整 645
实务中有以前年度损益调整时是调整负债表的应交税金但是不调整未分配利润初期数是不等了嘛 440
2017年12月有笔电费发票未到，也未挂账或计提，等2018年1月收到发票也未记账，那2018.4月进行所得税费用汇算清缴时怎么处理？需要调账吗？ 761
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