财务报账需要依票，依据 1、出差人员出差前需要开具出差单（出差事项，地点，时间） 2、根据出差单到出纳处领出差经费，出纳开具付款凭证，不提前支钱的也可以出差回来直接开费用报销单 3、出差回来必须要有相关出差的票据（车票，吃住的发票其他有关发票），出纳开具费用报销单按照实际发生金额填写需要有对应的票据才能报销 4、领导批准报销并签字 5、出纳付钱并签字把报销单交给会计做账（报销单需要有报销人员，出纳，领导的签字） 6、会计按票核对报销单做账 这是最一般的报销流程，这里例举了出差，希望能帮到你