老师,分公司的社保是由总公司付的,但是总公司也没钱,做的股东代付,借:其他应收款~分公司。贷:股东代付。现在分公司公帐上有钱了,股东借走了一部分,想冲掉这个股东代付,怎么做分录呢?
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84784960 | 提问时间:2018 10/30 10:08
因为你是总公司垫付的社保,你只能还给总公司,然后由总公司还给股东
借:其他应付款—总公司 贷:银行存款
2018 10/30 10:10
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