老师，员工提前垫付的钱去A公司买办公用品，钱再打给员工，发票是A公司来的，也就是这样操作的话，银行打出去的钱去向和拿来发票不一致，这样垫付再报销的该如何操作才可以呢，采取什么方式才能避免这样呢？请老师指导_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，员工提前垫付的钱去A公司买办公用品，钱再打给员工，发票是A公司来的，也就是这样操作的话，银行打出去的钱去向和拿来发票不一致，这样垫付再报销的该如何操作才可以呢，采取什么方式才能避免这样呢？请老师指导

84785022 | 提问时间：2018 10/25 09:45

张艳老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

只要正确填写费用报销单就可以了，这个是正常的业务处理，不会存在您担心的问题的。

2018 10/25 10:17

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