供应商8月份给我们开的发票单价多开了，现在我们把那张增值税专用发票已经抵扣了，现在要怎么处理？
问题已解决
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84785004 | 提问时间：2018 10/23 17:38
专票的话 发票开错了你作为购买方已经认证了的话需要开红字信息表 销售方开红字发票红冲之后 销售方在开正确的蓝字发票给你
2018 10/23 17:42
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