供应商8月份给我们开的发票单价多开了，现在我们把那张增值税专用发票已经抵扣了，现在要怎么处理？_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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供应商8月份给我们开的发票单价多开了，现在我们把那张增值税专用发票已经抵扣了，现在要怎么处理？

84785004 | 提问时间：2018 10/23 17:38

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

专票的话发票开错了你作为购买方已经认证了的话需要开红字信息表销售方开红字发票红冲之后销售方在开正确的蓝字发票给你

2018 10/23 17:42

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