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当月有上月留抵进项税额，进项转出，本月销项，本月认证进项，月末结转到未交增值税分录数据是怎么得出
84784998 | 提问时间：2018 09/29 10:08
安老师
金牌答疑老师
职称：,中级会计师,初级会计师
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本月销项+进项转出-本月认证进项-留抵进项税额
2018 09/29 10:10
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结转了当月的增值税销项到转出未交增值税；当月进项未认证，全部计入待认证抵扣增值税；那就是直接把销项的金额（进项视为0）转入未交增值税对吗？本月关于增值税还做什么分录吗？（以前月份还留有多余的进项待抵） 529
上月进项大于销项，所以有留抵。本月有进项发票需要红冲。红冲分录怎么做呢。有一张上月认证了有一张没有认证。 658
请问老师，月末计提增值税时，转出未交增值税明细科目是不是和本月销项税额减去本月可抵扣进项税额以及上月留抵的进项税额后的差额是一个数据？ 388
老师，一般纳税人，销大于进项时需要做分录如下以外，还需要做其他结转吗?月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出-上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 389
上月有留抵的进项税，请问本月的销项是减去上月留抵加上本月的进项税后的税额来计算附加税吗？ 825
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