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每月工资社保公积金计提时,单位交的部分和个人的部分分录各怎么做?
84785046 | 提问时间:2018 09/14 16:43
张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
计提工资和社保、公积金时 借:管理费用等--工资/社保/公积金(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保/公积金 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保/公积金(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保/公积金 其他应付款--社保/公积金(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
2018 09/14 16:45
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