建筑行业,别人**我们公司,比如收到100万工程款,收取1万,管理费,99万付给**方,这个1万管理该怎么处理?
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84784999 | 提问时间:2018 07/31 11:34
1、内账:
收到款项:
借:银行存款 100
贷:其他业务收入(**收入) 1/1.1
贷:其他应付款-**方 99
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1/1.1*10%
支付款项给**方和**方的供应商:
借:其他应付款 99
贷:银行存款 99
2、外账:
收到款项:
借:银行存款 100
贷:主营业务收入 100/1.1
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 100/1.1*10%
支付款项给**方的供应商(需要根据发票入账):
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款
2018 07/31 11:36
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