你好老师，这个应交税费应交增值税进项税额，和应交税费应交增值税销项税额，进项税额转出余额，怎么对冲掉呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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你好老师，这个应交税费应交增值税进项税额，和应交税费应交增值税销项税额，进项税额转出余额，怎么对冲掉呢

84785040 | 提问时间：08/23 23:29

钟存老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

借应交税费应交增值税销项税额应交税费应交增值税进项税额转出贷应交税费应交增值税进项税额

08/23 23:31

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应交税费\\应交增值税借 774.4 应交税费\\应交增值税\\进项税额借 17,332.94 应交税费\\应交增值税\\转出未交增值税借 7,004.15 应交税费\\应交增值税\\减免税款借 1,515.46 应交税费\\应交增值税\\销项税额贷 8,975.83 应交税费\\应交增值税\\进项税额转出贷 16,102.32 年末怎么结转平呢老师

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期末余额：应交税费—应交增值税—进项税额借方余额2092302.95元，应交税费—应交增值税—销项税额贷方余额 2093053.46元，应交税费—应交增值税—进项税额转出贷方余额113892.85元，应交税费—应交增值税—转出未交增值税借方余额114643.36元这几个科目期末结转怎么结转，才能平

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老师月末应交税费—应交增值税—进项税额余额0 应交税费—应交增值税—销项税额余额 2328451.36 应交税费—应交增值税—进项税额转出余额 5043.66 应交税费—已交税金余额—24.12 应交税费—转出未交增值税余额1049833.85 麻烦老师帮我看一下有留底吗金额是多少呢

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如果是销项税额大于进项税额借：应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应交税费—应交增值税（进项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费—未交增值税应交税费—应交增值税（转出未交增值税）结转时怎么又在贷方又在借方？为什么要用这个科目直接进应交税费应交增值税里不行吗？

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应交税费进项最后不抵扣，转出。是直接：借：应交税费-应交增值税进项税额转出贷：应交税费应交增值税进项税额吗？

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