房屋2万之前交的时间是2024年12月1号到2025年6日1号，在2025年5月份就摊销完了的，但是在6月1日没有按时给物业交房租，所以6月1日是按2万的价格预估计提摊销的房租3333.4元，但是在7月7号把2025年6月1号到2025年8月1日的房租又补上了支付的是5000元，总价只有15000元，就是图片中的，这个怎么做账呀，跟物业公司用的科目是预付，6月预估计提的3333.4元怎么处理呢