我朋友用我公司签的工程合同，结款时对方给的是承兑汇票36500元，因我公司无法提现，过了两个月我朋友又让我公司把这张承兑转给了一家劳务派遣公司，我朋友给我提供了一张3013.76的税票，劳务派遣公司跟我家还签了一份劳务合同，我公司把36500元承兑转给了劳务派遣公司，我公司应该怎么做账？（我朋友只是在我公司走个账）