正确处理出纳工作中的现金收付，需要遵循以下步骤：
1. 准备现金收付凭证：出纳在收到或支付现金时，需要填写现金收付凭证，记录收付金额、日期、摘要等信息。
2. 核对现金余额：出纳在开始工作前，需要核对现金余额，确保与上一次结账后的现金余额相符。
3. 记录现金收入：当有现金收入时，出纳需要填写现金收款凭证，并记录收款人姓名、收款金额、收款日期等信息。
4. 记录现金支出：当有现金支出时，出纳需要填写现金付款凭证，并记录付款人姓名、付款金额、付款日期等信息。
5. 确认凭证无误：出纳在填写完现金收付凭证后，需要确认凭证上的信息无误，如金额、日期、摘要等。
6. 审核凭证：财务主管需要对出纳填写的现金收付凭证进行审核，确保凭证上的信息准确无误。
7. 记账：审核通过后，财务人员需要将现金收付凭证上的信息录入会计账簿中，包括现金日记账、现金银行存款账户等。
8. 结账：出纳在每天结束工作时，需要对现金余额进行结账，确保现金余额与凭证上的金额相符。

以上是正确处理出纳工作中的现金收付的步骤，需要出纳、财务主管和财务人员等多个岗位的配合和审核，以确保现金收付的准确性和安全性。