确定计提税金及附加的金额，需要按照以下步骤进行：
1. 确定应纳税所得额：根据企业所得税法规定，应纳税所得额=全年应纳税所得额-减免所得税额。全年应纳税所得额可以通过编制企业所得税纳税申报表来计算。
2. 确定税率：根据企业所得税法规定，企业所得税税率为25%。但是，对于符合条件的小型微利企业，可以适用15%的税率。
3. 计算应纳税额：应纳税额=应纳税所得额×税率。
4. 计算附加：根据不同地区的规定，需要计算不同的附加。例如，上海地区需要计算教育附加和地方教育附加，计算方法为：附加=应纳税额×附加税率。
5. 计提税金及附加：计提税金及附加=应纳税额+附加。

需要注意的是，企业在计提税金及附加时，应根据实际情况进行调整，例如预提税金及附加金额过高或过低，都会影响企业的财务状况和经营成果。