差旅费的报销流程一般分为以下几个步骤：
1. 出差前的准备工作：出差人员需要填写出差申请表，并经过主管审批后获得出差批准。同时，需要提前预定交通工具、酒店等，并保存好相关票据。
2. 出差期间的费用支出：出差人员需要在出差期间妥善安排费用支出，并妥善保管好所有的票据，包括交通费、住宿费、餐费等。
3. 报销申请：出差人员在完成出差后，需要填写报销申请表，并将所有费用票据和申请表一并提交给财务部门。
4. 财务部门审核：财务部门会对报销申请表和票据进行审核，包括票据的真实性、符合公司政策等。
5. 报销审批：审核通过后，报销申请需要经过主管审批，确认报销金额和费用的真实性。
6. 报销付款：审批通过后，财务部门会将报销金额转账到出差人员的银行账户。

需要注意的是，在整个差旅费报销流程中，出差人员需要妥善保管好所有的票据，并按照公司政策和规定进行费用支出，以便顺利完成报销申请。