差旅费报销的流程一般包括以下步骤：
1. 出差前，员工需要向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
2. 出差期间，员工需要妥善保管好所有的发票、收据等费用凭证，并且在出差结束后填写差旅费报销单，将所有费用进行分类汇总，并提交给公司财务部门。
3. 公司财务部门会对差旅费报销单进行审核，核对费用凭证的真实性和合理性，如果有问题会与员工进行沟通和确认。
4. 审核通过后，公司会将差旅费用报销给员工，一般是通过银行转账或者现金支付的方式。

需要注意的是，不同公司的差旅费报销流程可能会有所不同，具体操作还需根据公司的规定来进行。同时，员工在出差期间也需要严格遵守公司的差旅费用管理制度，确保费用的合理性和真实性。