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广西10月面授;运用EXCEL管理预算的编制、跟踪与绩效考核

来源: 正保会计网校 2022-10-09
普通

【主办单位】正保会计网校|正保会计网校广西服务中心

  【培训时间】2022年10月18-19日(周二、周三)

  【培训地点】南宁市

  【相关费用】非会员2980/人(含培训、资料及午餐费用)  

        会员免费        加入会员>> 

  温馨提示:索要课程大纲及详细安排请与正保会计网校·税务网校广西服务中心联系

  【联系电话】0771-2368233

10月面授

【受益对象】 财务总监,财务经理、主管;负责预算编制、控制管理者和参与者

【课程背景】

预算作为企业管理的重要工具,自上世纪20年代以来,先后经历了成本预算、财务预算、利润导向下的预算以及公司发展战略导向下的全面预算管理的过程,逐步将企业战略与预算管理有机的结合在一起。

企业在预算编制执行和绩效管理中常常存在以下问题:

预算编制存在的问题:

1.预算规划不系统、年度指标无依据、编制无方法。

2.总目标与分目标脱节,不具有关联性。

3.编制体系设计不系统,表与表之间没有勾稽关系,重复工作严重,效率极低。

4.报表设计混乱、难看,思路不清晰。

预算执行存在的问题:

1.监控没头绪,指标不明确。

2.监控报告设计未成体系,每个月为此忙碌却毫无成就感。

3.因预算监控体系设计的缺陷,不能及时反馈经营中的问题。

绩效管理存在的问题:

1.绩效的规划缺乏激励性。

2.由于总分目标之间的关联性差,造成绩效缺乏合理性。

3.绩效管理不科学,鞭打快牛。

4.考核追求全,而忽视了关键性指标。

如上,能够充分利用预算工具做好公司管理的企业依然不多,片面追求高速发展、目标与实际严重脱钩、目标与绩效两张皮、编制与监控脱节等等现象成为做好企业预算管理的最大障碍。究其原因,追求所谓“预算数字的准确性”成为害人的指标,而真正的准确性不是数字的准确性,而是预算方法的准确性!

为此,本课程的目的就是解决上述误区,并行之有效的带领大家如何设计预算架构、如何结合内外部有限资源衡量预算目标、如何平衡战略与预算的关系、如何监控预算的执行、如何做好预算与绩效考核。

【课程特色】

全面讲解预算的架构、总目标设定、目标分解、绩效KPI指标;

将预算的理念做成Excel表格以落地实施,预算的每一个环节均有表格支持;

作为预算的全过程管理,带领大家在预算报告的基础上,建立自动化的监控报告;

形成一套通用模型,从而理解预算编制的逻辑以及遵循SMART原则下达预算工作;为进一步形成公司信息化预算管理,不走弯路,打好坚实基础。

课后赠送一套excel预算通用型模板(回去后需要根据公司实际情况修改成适合自己公司适用的报告)

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