贵州8月面授：运用EXCEL管理预算的编制跟踪与绩效考核

　　【主办单位】正保会计网校|正保会计网校贵州服务中心

　　【培训时间】2020年8月18-19日（周二-周三）

　　【培训地点】贵阳市

　　【相关费用】非会员2980/人（含培训、资料及午餐费用）        购买>>

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　　【联系电话】0851-85986991

【受益对象】财务总监，财务经理、主管；负责预算编制、控制管理者和参与者

【课程背景】

企业在预算编制执行和绩效管理中常常存在以下问题：

预算编制存在的问题：

1.预算规划不系统、年度指标无依据、编制无方法。

2.总目标与分目标脱节，不具有关联性。

3.编制体系设计不系统，表与表之间没有勾稽关系，重复工作严重，效率极低。

4.报表设计混乱、难看，思路不清晰。

预算执行存在的问题：

1.监控没头绪，指标不明确。

2.监控报告设计未成体系，每个月为此忙碌却毫无成就感。

3.因预算监控体系设计的缺陷，不能及时反馈经营中的问题。

绩效管理存在的问题：

1.绩效的规划缺乏激励性。

2.由于总分目标之间的关联性差，造成绩效缺乏合理性。

3.绩效管理不科学，鞭打快牛。

4.考核追求全，而忽视了关键性指标。

为此，我们把预算编制的所有概念通过Excel融进企业预算体系，通过编制预算年度报告、预算实际执行报告、预算监控报告、预算运营指标预警报告，将预算管理过程中几个关键环节，包括规划、编制、监控、考核等进行落实。形成一个贯穿战略实施至最终考核的连续性指标跟踪系统。并且，课程全程渗透预算管理理念进行融合，融入管理思路，理论联系实际，通过分析、制定企业全资源绩效，明确各资源的财务指标控制节点，使预算管理实现全面覆盖、指标分解清晰明确、绩效考核到企业所拥有之资源的各个方面。

【课程优势】

重实战：将预算编制报告全面融进Excel表格，形成一个贯穿战略实施至最终考核的连续性指标跟踪系统。全程融入预算管理理念，帮助您掌握制定全资源绩效的方法，找到各指标控制节点，对公司资源进行有效合理管控。

重实效：全案例讲解，结合工具+方法理念，跳出固有思维，协助企业构建适合自己企业的预算管理体系，将成功经验为我所用。

重实用：每个人带回去一套适合自己企业的预算、监控、绩效报告系统，是真正的定制版。