收藏 | 11月征期！最新金税盘、Ukey、税控盘清卡流程！

【一、金税盘】

一般纳税人抄报方法

登陆开票系统，进行上报汇总和清卡操作。

查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2020年11月01日00时00分

汇总报送起始日期：2020年12月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2020年12月，汇总报税资料“无”，说明您2020年11月已经完成清卡工作。

小规模纳税人抄报方法

登陆开票系统，进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！

不管是否购买增值税发票，或是否已经读入，都需要进行抄报清卡！

查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2020年11月01日00时00分

汇总报送起始日期：2020年12月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2020年12月，汇总报税资料“无”，说明您2020年11月已经完成清卡工作

【二、UKey版】

UKey版抄报方法

（1）汇总上传-上报汇总-反写监控

数据管理-汇总上传-上报汇总

数据管理-汇总上传-反写监控

（2）纳税申报

需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。

查询是否反写成功

系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年12月说明反写成功。

【三、税控盘】

1、上报汇总

【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

2、网上申报

通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。

以北京市电子税务局网为例（本月小规模纳税人无需此操作）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

3、反写监控    

【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。

4、确认成功

重新打开汇总上传界面，查看开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

1、一般纳税人抄报方法

2、小规模纳税人抄报方法

自动抄报提醒

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开软件，会自动反写。

需核对开票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。

了解更多财会专业知识欢迎加入实务畅学卡，带您学习财税知识，还有财税大咖在线答疑，解你所惑。获取更多财税资讯，请持续关注正保会计网校会计实务栏目，点击进入>>