税务UKey ▍专/普/电子票作废、冲红步骤

当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该发票未汇总上传，则可进行发票作废处理。

1.已开专/普票作废流程

点击【发票管理】-【发票作废管理】-【已开发票作废】菜单项，系统弹出【已开发票作废】窗口。【查看原票】，便可查看发票票面详细信息。

点击【作废】。

作废成功，会弹出【作废成功】提示信息。

2.未开发票作废流程

点击【发票管理】-【发票作废管理】-【未开发票作废】菜单项，弹出未开发票确认窗口。

选择发票类型，系统自动带出发票代码、当前号码、终止号码及剩余份数，填写需要作废的份数。点击【确定】，提示【确定作废当前发票段？】，点击【确定】，未开具发票段作废成功。

3.普通发票、电子发票红冲流程

点击【发票管理】-【已开发票查询】，选择【查看原票】。

点击左下角【负数开具】。

核对信息无误后，点击【确定】。发票填开的界面会跳出整个票面信息，点击【开具】

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