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2月征期再延长,税控设备常见问题看这里!

来源: 上海税务 2020-02-25
普通

根据《关于进一步延长2020年2月份纳税申报期限有关事项的通知》(税总函〔2020〕27号):除湖北省外,全国范围内2月份申报纳税期限进一步延长至2月28日。

请注意:延长的是纳税申报日期,不是开票软件的锁死期,由于2月的锁死期在1月清卡时已返写,无法变更,因本月疫情特殊,为确保申报期限延长后,纳税人的税控设备能够正常使用,税务局系统暂时调整了税控设备的解锁规则。对于已经超过锁死时间的税控设备,纳税人在2月28日前依旧可以通过开票软件进行上报汇总和清卡操作。

税控设备常见问题

一起来看看2月申报期税控设备的一些常见问题吧:

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01.本月我还未完成纳税申报,为何登录开票软件时,系统自动完成了上报汇总和远程清卡?

因本月特殊疫情的关系,税务局系统暂时调整了税控设备的解锁规则,上报汇总(或汇总上传)成功后,即可进行清卡操作,无需等待纳税申报完成。登录开票软件时提示自动上报汇总(或汇总上传)成功、清卡成功后,您只需确认开票软件内锁死日期已跳转至2020年3月即可。

02.已经过了2月18号,到了锁死期,我还没有登录过开票软件,该如何处理?

如果您2月18日之前没有登录过开票软件,18日锁死期后第一次登录:

a、若联网情况正常,且1月开具的发票已经全部上传,那么在登录时软件会自动完成上报汇总与清卡,您只需确认开票软件内锁死日期已跳转至2020年3月即可;

b、登录时没有提示上报汇总和清卡成功,直接进入开票软件,这时您需手动操作:依次点击【报税处理】(或【汇总处理】)-【上报汇总】(或【汇总上传】),提示成功后,再点击【远程清卡】,待提示清卡成功即可。

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03.远程清卡时提示“无上报汇总信息或当前处于非征期,无法进行远程清卡”


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点击【报税处理】(或【汇总处理】)-【状态查询】-【增值税专用发票或增值税普通发票】查看锁死日期(如有其他票种也需核实):

若锁死日期为2020年3月17日,则说明您已完成当月清卡工作,无需再次操作;

若锁死日期为2020年2月18日,则说明您还未完成上报汇总(或汇总上传)。您只需退出【状态查询】界面,点击【上报汇总】(或【汇总上传】),提示成功后,再次点击【远程清卡】即可。

04.上报汇总时提示:增值税专普票抄报失败原因:有离线未上传发票,不允许上报汇总,如何处理?


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1.在开票系统中点击【系统设置】-【参数设置】-【上传参数设置】-安全接入服务器地址,点击“测试”检查连接是否成功。如不成功请检查接入地址是否正确(正确地址为:,修改后需重启开票软件方可生效)、网络是否正常、电脑日期是否正常、退出杀毒软件或防火墙等;

2.测试能连接成功后在开票系统中点击【发票管理】-【发票修复】,修复月份选择1月;

3.修复完成后在发票查询中查看发票的“报送状态”是否为“已报送”,如全部都是“已报送”,再执行【上报汇总】(或【汇总上传】)即可;

4.如还有“报送中”或“未报送”的发票,可等几分钟再进发票查询里查看,如果还是没有报送可以再次执行【发票修复】-选择对应月份,修复完成后进行【发票查询】-确认月份-选中报送中或者未报送的发票-发票上传,或者退出开票系统重新登录,触动发票报送,直到状态为“已报送”后再执行【上报汇总】(或【汇总上传】)即可。

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