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如何设计简单实用的预算编制表格?速看!

来源: 正保会计网校 2021-04-23
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懂得预算编制的逻辑和技巧,能够快速高效地进行业务、财报预算编制,大家快来学习一下吧!助您轻松上岗!

如何设计简单实用的预算编制表格?速看!

一、预算编制表格的设计逻辑是什么?

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二、收入预算的表格如何设计与编制?

(一)设置收入增长率、毛利率、成本增长率、费用增长率指标

1.分客户、业务拆解(编制)年度预算目标

2.展示某个客户对应某个业务的增长情况

3.收入预算分项的作用?(实现路径、实施策略)

4.对有代表性客户消费意向的调查,预测未来销售的一种方法

•客户是谁?

•客户需求是什么?

•产品能否满足客户需求?

•客户对产品的需求量有多大?

•公司能提供的产品有多少?

5.该方法适合具有稳定市场的产品

•市场环境稳定

•产品结构稳定

•客户需求稳定

•客户组别代表产品销售面对的可能需求

•客户户数代表潜在的产品需求方的数量

•每户购买额代表产品需求方一定时期内的采购支出

•市场占有率体现公司在具体产品市场中所占份额

6.判断分析法的基础系销售人员直觉判断

•基于熟悉的市场环境预测未来的数据

•便于向销售人员分配销售任务

7.按加权方式确认最终预测数据

•甲、乙销售员预测值重要程度较低

•销售经理预测值可信程度较高

三、成本、费用预算的表格如何设计与编制?

•分成本类型、业务编制年度预算

•展示业务对应资源要素投入比例的变化

•成本预算分项的作用?(资源投入的合理性)

四、资金预算的表格如何设计与编制?

•财务费用支出的二维展示

•区分利息支出和财务费用的预算口径

五、预算执行监控与滚动调整怎么做?

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