预算就是填表？信了你就图样图森破……

    凡事预则立，不预则废。每年一到第四季度，财务人员便开始要做下一年的预算工作，虽说90%以上的企业都做预算，却大都做得不理想。很多人会抱怨做预算：不会、不准、不用，最后结果就是无用。造成这些问题的原因是什么？怎样做出靠谱的预算？怎样让预算能够真正发挥作用？可能不只是做的问题，而是要先想透，预算本身就是一场布局。
    当越来越多的人异口同声喊出全面预算时，一千个人心中有一千各个哈姆雷特，都自认为或多或少的了解全面预算，因为认识差别而导致的执行差别，不是企业可能遇到的唯一风险：如果一些互相矛盾的观念在头脑中形成激烈的冲突，甚至连推行的第一步也迈不出去。
    更有甚者，认为做预算就是填表，欣喜若狂的搞到预算模板，根据自己公司情况稍作修改就下发，如果有业务部门不知道表格中的细项该如何填写，那就再讨论一番，在deadline 来临之前完成一套框满数字的表格，也着实花费了一番功夫。
    财务人员在预算中的角色究竟是什么？是负责编预算的吗？
    事实上，如果预算都是财务编出来的，那预算注定是要失败的。因为，这种方式缺乏保证预算真正发挥作用的控制力和实际行动，缺乏跟进措施，也不进行调查研究，不能扭转已察觉的不利趋势。
预算不是部门间的博弈工具，财务也不是替罪羊，他的真正角色是一个整合者，是基于自己的专业知识和经验进行整合并得出有效的预算结果。预算的过程中需要哪些部门配合？组织架构是怎样的？怎样的过程和步骤才能高效完成？企业的销售预算、成本预算和费用预算在编制时有什么注意事项？
    也许除了以上问题，你还会有更多疑惑，正保会计网校杨立国老师融汇20年高层财务预算管理经验，历经反复研讨与打造，推出“业财融合五步法搞定全面预算管理”，面向企业中高层管理者及财务工作者，揭示预算工作遇到的现实问题，如何启动全面预算管理的准备工作？预算的组织架构如何搭建 ？怎样做好重点预算模块的编制和难点应对？如何开展预算的控制与考核，提高预算的有效性？共3章34节，抽丝剥茧、层层深入，带着工具来上课，通过案例来讲解。

一、讲师介绍 

网校名师：杨立国
    实战派管理会计大咖，倡导战略、经营、财务融合的“大财务”管理。 十年央企（特大型航空制造企业，世界500强）从业经历，从车间技术员做起，历任技术主管、企管处长、副总经理等职，负责过技术、生产、企管、财务等多个领域的工作，熟悉企业的整体运作，14年管理研究和咨询从业经历，同时也是清华大学、北京大学、浙江大学、武汉大学、中山大学等高校总裁班和财务总监班特聘讲师，授课视野宽广、内容实战性强。

二、适合的学习人群

    该课程特别适合以下四种人学习：
1.想了解企业管理运营状况、协调资源配置的中高层管理者；
2.想加强企业财务管理，进行风险控制的财务经理、财务主管；
3.想要拓展专业视野的求知者；
4.想要推进业财融合的财务工作者。
如果您不是其中之一，那就看看其他更适合您的、救急的课程，尤其是最近新个税的实施，给我们的工作增加了点新的涟漪。

三、课程大纲

第一章：正确认识全面预算管理
1.1 现实中的预算困惑
1.2 “全面预算管理”六字真经
1.3 “五步法”全面预算管理总体框架
1.4 全面预算管理的组织推动
第二章：全面预算制定“五步法”

第一步：年度战略研讨
2.1 三个层面的战略研讨
2.2 定性战略的量化支撑

第二步：年度目标确定
2.3 目标如何定“准”？——目标确定的五大原则
2.4 自上而下——收入目标测算
2.5 自上而下——利润目标测算
2.6 自下而上——目标选报和挑战机制
2.7 目标分解与部门目标形成

第三步：行动计划制定
2.8 制定目标达成策略
2.9 制定重点工作计划
2.10 《年度经营计划》纲要

第四步：预算编制与资源配置
2.11 预算正式编制前的“六清”准备
2.12 全面预算编制总体内容与基本方法
2.13 销售部门预算编制
2.14 生产部门预算编制
2.15 采购部门预算编制
2.16 研发部门预算编制
2.17 投资部门预算编制
2.18 HR部门预算编制
2.19 财务部门预算编制
2.20 财务总预算编制
2.21 预算审核、汇总与平衡
2.22 如何真正调动业务部门做预算
2.23 中小企业如何选择预算模式

第五步：对接绩效
2.24 考什么？——考核指标来源
2.25 如何考？——绩效考核的7大要素
2.26 考后怎么办？——绩效考核走向绩效管理

第三章：全面预算管理的执行与控制
3.1 经营目标监控与预算分析
3.2 重点工作计划的执行与控制
3.3 费用和资金预算的执行与控制
3.4 预算追加和调整机制

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