A、认定为一项内部控制缺陷,将这一错误报告给管理层
B、因为并没有影响到正常的生产经营,在报告中可以不予提及
C、将这一变动报告给管理层,并建议将这种程序的变动文件化
D、重新绘制流程图进行审计,认可这种程序
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