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#税务#
老师你好！我公司无法取得供应商的发票，于是我公司从付给供应商的货款中扣除因为我公司无票调增企业所得税款后的余额付款给供应商，请问如何做账务处理？是把扣下的税款冲减应付账款还是扣下的税款做营业外收入？
二二 | 提问时间：2023 11/01 22:27
立峰老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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你好同学，这种情况不仅会涉及增值税，还会涉及企业所得税，应该计入营业外收入
2023 11/01 22:29
1条追问解答 查看全部

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给供应商付款后，对方没有开票给我们，并且做了无票收入，我们公司应该怎么操作呢？往来款欠发票的余额调平了还是？ 286
老师:采购供应商的原材料不开发票,公司就自己出税款,让其去税局代开,请问对于这个公司出的税款可以做进外账吗?,怎么做分录?(本应供应商出的 542
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