逾期勾选进项税导致当月应交增值税税费，这种咋个申报_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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逾期勾选进项税导致当月应交增值税税费，这种咋个申报

84785030 | 提问时间：2022 11/14 15:11

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，那你就可以下个月勾选的，然后留底可以退税

2022 11/14 15:11

9条追问解答查看全部

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逾期申报了(增值税)，还可以勾选认证发票吗？

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老师，我出口退税企业，我的进项发票（用于出口退税）在8月收到做账了，但进项税至现在还未勾选确认，那我在8月做账时，进项税应该是应交税费-应交增值税-进项税，还是应交税费-待认证进项税里或者别的科目？或者我的进项发票索性在勾选的那个月再入账，这样进项税就直接借：应交税费-应交增值税-进项税？

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你好，老师，就是现在碰到一个问题。就是在4月份的时候，到我们公司的进项税没有这么多，账上没有这么多，但是，我们当月多抵扣了，导致应交税费现在跟实际缴纳的对不上。多了163.85。这种情况怎么处理呀

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当月月末进项税大于销项税额俺一个老会计做的结转分录是借应交税费应交增值税—销项税应交税费—待抵扣税额贷应交税费应交增值税—进项税这样做分录对不对啊

809

当月进项大于销项借：应交税费—应交增值税（销项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税（进项税额）就只要做这一笔吗？还需要做别的分录吗？

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