老师，我请教一下，甲公司销售一批货物，当月已经申报缴纳增值税和附加税，然后第二季度买方要求退回，然后要开发票冲红，甲公司缴纳的增值税和附加税怎么处理呢？
只能留账上后期抵扣是吧？交的税相当于留抵吗？
问题已解决
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84785000 | 提问时间：2022 06/29 15:32
你好，你开的这个发票红冲了以后，那就是负数的了，你当时这个第二季度还有开别的发票吗？你开了别的发票的话，可以把这个负数一块儿加起来，然后算一个，总的收入总额来填报就行。恩，如果说确实你的增值税附加税有多交的，你可以去税务税务局申请退税的。或者是你留着以后抵消也行，但是现在一般税务局都比较愿意让你退。
2022 06/29 15:35
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