一般纳税人销售辣条不含税销售收入，销售收入200万，包装费5.65万；出租房屋收入50万，开具增值税发票；咖啡原价10万，给予九折优惠；外购坚果零食增值税发票95万，运输费用1万，将坚果的50%发放员工；仓库大米被老鼠吃，损失账面成本1万
①前三个销项税额多少
②4可以抵扣的多少
③第五项应转出的进项税额
④应该缴纳的增值税税额是多少
问题已解决
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#税务#
84785015 | 提问时间：2021 12/12 10:42
同学您好，销售辣条收入的增值税销项税额是200万*13%，包装费的是5.65/（1加13%）*13%，出租房屋的是50/（1加9%）*9%
2021 12/12 11:04
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