老师，想知道50和40是怎么得来的，为什么不要乘以0.25的税率呢_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，想知道50和40是怎么得来的，为什么不要乘以0.25的税率呢

hahaacc | 提问时间：05/24 10:38

郭老师

金牌答疑老师

职称：兼顾颜值和才华的学霸级答疑老师，高级会计师，数十年考培辅导经验，有系统的理论知识，化繁为简，轻松攻克各种疑难问题。

已解答1362个问题

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：

50是预计负债产生的可抵扣暂时性差异200，确认递延所得税资产200*25%

40是应收退货成本产生的应纳税暂时性差异160，确认递延所得税负债160*25%

祝您学习愉快！

05/24 11:00

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