供应商开了发票 我们也认证了，发票中包含的部分材料有问题，我们退回了，发票需要部分冲红，已经跨月怎么操作？
问题已解决
所属话题：
#实务#
84785014 | 提问时间：10/14 17:50
跨月发票冲红，先联系供应商申请红冲。然后凭红字信息表和对方开具的红字发票到税务局申请审批。审批后，进行账务调整，冲减原进项税额。具体流程可咨询财务软件服务商或会计事务所。
10/14 17:53
68相关问答
查看更多最新问答
查看更多