老师 我在实际工作中遇到的问题不太明白 ，我们的公司是4月份开始的 ，那么会出现大量的老板投入的资金 ，原先的会计把大部分都计入其他应付，但有一些报销的装修啊 还有其他人转入的呀 他既在其他应收负数 ，结果出现了其他应收款100多万的负数 ，像这种情况我该怎么样去做 ，还有另一个问题是：他们工资是每个月的20号发 ，每个月根据经验给他计提25万 26万这样 ，那么应付职工薪酬这边就会有余额 像这样的做法没有问题吗