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#实务#
老师您好，我们是一般纳税人收到费用专票是要价税分离是吗？当月不抵扣的话就计入应交税费应交增值税 待抵扣进项税额是吗
84785035 | 提问时间：08/14 14:03
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，金额可以抵扣就需要价税分离
08/14 14:03
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公司建新厂房，2019年开始进项专票没做价税分离。2020.03月已转入固定资产。 2021年做了价税分离、认证抵扣。借：应交税费—应交增值税—进项税额，贷：固定资产。这样正确吗？ 101
老师，专票当月入账了，但进项当月未认证，是下在应交税费～待认证进项税额，还是应交税费～待抵扣进项税额，有的下在待认证，有的下在待抵扣，两种都有，有点晕 177
老师，专票当月做了费用，但没有抵扣，是不是应该做到应交税费_待抵扣进项税额？ 126
期初建账，之前采购商品入库的时候价格是价税合计，那我期初余额得价税分开吗 是一般纳税人呢那税费分开的话，这个税费计入：应交税费-应交增值税-进项税额吗 但是那些进项税票都抵扣了 226
老师，就是我们公司一般纳税人，现在还没有收入，我们收到专票，这进项税额是要放应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额，还是也可以放进应交税费-待抵扣进项税额啊？我们公司的财务软件应交增值税的下级科目没有待抵扣进项税额，有应交税费-待抵扣进项税额，我就直接放这里，可以吗？ 530
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