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23年，工资做账，借：管理费用10万，贷，应付职工新酬10万.借，应付职工新酬10万.贷，银行存款10万.后面员工是诈骗人员，24年5月的时候23年发放的工资现在全部退回，，怎么会计分录
84785035 | 提问时间：08/02 16:02
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，借 银行存款 10  贷 以前年度损益调整  10  这样的  然后借 以前年度损益调整 10  贷 未分配利润 10
08/02 16:03
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23.12月工资。12月计提，借：主营业务成本-工资10万，贷：应付职工薪酬10万。1月补提12月份工资分录，借：未分配利润5 万 贷：应付职工薪酬5万。24.1月发放12月工资，借：应付职工薪酬15万，贷：银行存款15万。23年汇算清缴时 工资是15万吗？ 实际发放额是23.2月-24.1月，应付职工薪酬借方发生额吗？23.1月发放的是22年12月工资 224
老师好，计提工资的时候包含了应扣个人的社保费共10万，借：工资10万，贷：应付职工薪酬10万。那支付的时候，借：应付职工薪酬10万，贷：银行存款98820，贷：应收个人社保费1180 这样子，对吗？ 318
老师好，发工资时，员工之间代领工资的会计分录： 借：应付职工新酬-职工工资 贷：银行存款 还是 借：其他应付款--代领XX人 贷：银行存款 借：应付职工新酬--职工工资 贷：其他应付款--代领xx人 那个对？？？ 233
我们公司账户有和法人个人的账户有来往，是因员工的工资产生（法人转给公司10万用于发工资），收到时：借： 银行存款10万 贷：其他应付款--法人10万 ，发放工资： 借：应付职工薪酬-职工工资10万 贷：银行存款10万，计提时：借; 工程施工-人工费10万 贷：应付职工薪酬-职工工资10万，月末结转：借： 主营业务成本10万 贷：工程施工-人工费10万。老板说了这个10万不用还他，我也不想让其他应付账款一直挂着10万，那我应该怎么办。而且每个月都是这样的，老板打进公司账户钱在转发给工人。 811
老师您好，对于跨年发放工资的问题我还是有疑问，比如23年计提工资10万，在24年6月发放了，那23年度汇算清缴纳税调增10万，24年汇算清缴可以扣除这个10万吗 10684
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