您好，老师，我们是一家小贷公司，比如去年提的50万贷款损失准备金，今年汇算清缴的时候已经做了调增处理，但在资产负债表中贷款损失准备金50万仍然存在，我想将这50万准备金减去，怎么做账务处理呢
你好，还是刚才这个问题，我是否可以做借：贷款损失准备50万 贷：以前年度损益调整 然后再做借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润呢
问题已解决
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84785043 | 提问时间：07/16 16:54
同学你好
你的思路是对的
借：贷款损失准备 50 万
贷：以前年度损益调整 50 万
借：以前年度损益调整 50 万
贷：利润分配-未分配利润 50 万
07/16 16:57
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